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连云港市政协办公室2016年度部门决算

2017-07-25 17:01

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一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

(三)2016年度主要工作情况

二、市政协办公室2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五) 财政拨款支出决算表

(六) 财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

(十)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(十一)机关运行经费支出决算表

(十二)政府采购情况表

三、市政协办公室2016年度决算情况说明

四、名词解释

 

 

第一部分  部门概况 

 

一、主要职能 

中国人民政治协商会议,是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。团结和民主是中国人民政治协商会议的两大主题。政协连云港市委员会作为中国人民政治协商会议的地方组织,其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对我市大政方针以及经济建设、政治建设、文化建设和社会建设以及生态文明建设中的重要问题,各党派参加政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题,在决策之前和决策实施之中进行协商。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议、以市政协名义召开的专题协商会、秘书长会议、各专门委员会会议,以及根据需要召开的由政协各参加单位和各界代表人士参加的内部协商会议、书面协商等。

民主监督是对法律和法规的实施、重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作、参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况等,通过提出意见、批评、建议的方式进行监督。其形式主要有:全体会议、常委会议、主席会议向市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意、对指定部门开展民主评议或以其他形式提出批评和建议,参加市委、市政府有关部门组织的调查和检查活动,政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政主要是选择我市经济、政治、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、建议案或其他形式,积极主动地向党委、政府提出意见和建议。

二、部门决算单位构成

市政协办公室2016年度部门决算编报单位1个,即市政协办公室(机关)。

三、2016年度主要工作情况

1、把协商民主贯穿于政协工作的全过程,助力全市改革发展

围绕坚持五大发展理念协商议政。把举办创新、协调、绿色、开放、共享发展五场协商议政会作为统领政协2016年工作的主轴,精心组织、着力创新、注重实效,构建了从议题确定、调研视察到研讨论证、专题协商、成果报送一整套协商流程,形成了政协委员踊跃建言、专家学者充分论证、各专题之间有效衔接、议政选题与委员提案相互呼应的全方位协商机制。委员提出了一系列具有前瞻性、针对性、可操作性的意见建议,为市委市政府决策提供了重要参考。五大发展理念协商议政会得到新老政协委员广泛参与,党政部门普遍认可,社会各界好评点赞,新闻媒体深度报道。

围绕落实“一带一路”战略咨政建言。主席会议、常委会议以“一带一路”交汇点建设为议题先后进行四次专题协商,提出完善顶层设计、强化政策对接、构建区域合作平台、培育集聚优势产业等8个方面30余条意见建议,专题报送市委市政府。深入开展调查研究,并形成调研成果,得到市委高度重视,许多意见建议转化为政策文件和实际措施。

围绕做大做强工业经济献计出力。始终把助推产业发展摆到政协工作的重要位置,先后就发展炼化、特钢、新医药产业和推进招商引资、改善投融资环境、引进高层次人才等课题进行专题调研。主席会议在深入调研的基础上对产业强市进行专题研究,市委主要领导专门到会听取意见。政协常委会议以炼化产业发展为议题进行专题协商,对推动炼化一体化项目实施、延伸炼化产业链、科普宣传等提出意见建议。

2、把改善民生作为政协工作的不懈追求,践行履职为民宗旨

助推民心工程加快建设。围绕全市上下高度关注的连云港综合客运枢纽规划建设,召开主席会议、常委会议进行专题协商,提出实施一把手工程、明确核心功能定位、融入港城文化元素等8条对策建议,得到市委市政府的重视和设计部门的采纳。将卫生城市创建作为民主监督议题,坚持调研、视察、协商、监督有机结合,召开民主协商会、创卫工作民主监督协商会,形成《关于推进我市宜居城市建设的调研报告》《关于我市农村环境整治情况的调研报告》,提出坚持规划引领、加强城管体制改革等意见建议,有力助推了国家卫生城市创建工作。

推动民生实事落地生根。选择义务教育均衡发展、中小学校安工程建设、医疗卫生体制改革、公交出行等热点问题开展视察、调研,为推动相关问题的解决发挥了积极作用。选择热点难点问题开展提案和社情民意现场协商办理,以面对面协商、跟踪督办等方式,谋利民之策、献安民之计、促惠民之举。

做好对口帮扶工作。按照市委市政府统一部署,建立健全政协联系服务重点企业制度,帮助企业理清发展思路,协调解决企业发展中存在的困难和问题。切实做好对口扶贫点的帮扶工作,创新扶贫举措,实行市县区政协联动,编印《连云港市农家乐旅游指南手册》。

3、把团结联谊作为政协工作的鲜明特性,广泛凝心聚力

深化合作共事。坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容,密切与各党派团体和社会各界人士的经常性联系,加强与他们的合作共事。尊重和保障党外人士民主权利,重点安排各民主党派、工商联、无党派人士通过市政协全体会议、常委会议、专题协商议政会等议政平台发表见解和主张。围绕港产城融合发展、高等教育国际化、民营经济发展、科技平台建设、农村环境整治等课题开展联合调研,形成高质量的调研报告,共同为全市经济社会发展建言献策。2016年,与市委统战部共同编印的文史资料专辑《同心—连云港市各民主党派发展纪实》,集中展示了我市多党合作和政治协商成果。

加强联络联谊。建立健全市政协主席、副主席联系县区政协、联系界别、联系委员制度,建立专委会与各民主党派、工商联、界别对口联系制度。定期召开县区政协主席座谈会、界别组召集人会议、秘书长联席会议,及时沟通情况、交换意见、商讨工作。密切与港澳台侨界委员的联系,主动走访台资和侨资企业,倾听企业呼声,帮助解决生产经营中的难题。加强同少数民族、宗教界代表人士的联系交流,推动民族宗教政策的落实。

4、把改革创新作为政协工作的动力源泉,推进履职能力建设

委员主体作用得到新彰显。组织委员开展调研视察、提案办理、专题协商、民主监督等参政议政活动,为委员履职创造条件、提供平台,委员成为协商议政的主力军。加大对委员履职的宣传力度,在市级主流媒体和政协宣传平台上开设专题、专栏,全方位、立体化展示委员履职正能量,发出委员议政好声音。建立委员履职档案,强化委员履职管理与服务,开展优秀委员、优秀提案、优秀调研报告、优秀社情民意、优秀发言材料等评选活动,不断激发委员履职积极性。

专门委员会工作开创新局面。制定出台《关于进一步加强专门委员会建设的意见》,建立对专委会工作职责、工作成效进行量化考核的目标体系,强化工作责任,激发工作活力,提升工作效能,专委会的基础作用得到较为充分的发挥。

网络议政实现新突破。着力打造集连云港政协网、机关政务大屏、提案工作平台、微官网、手机APP客户端、微信公众号于一体的“互联网+政协委员”平台。2016年9月,平台正式开通上线,其拥有的新闻发布、信息推送、提案和社情民意办理等功能,为委员履职提供了便捷有力的技术支撑,为政协工作走向社会,社会了解和参与政协工作提供了有效载体。

制度建设和机关建设取得新成效。以 “两学一做”学习教育为契机,切实加强制度建设。制定市政协党组议事规则、主席办公会议工作规则,修订市政协全体会议、常委会议、主席会议等20余项工作制度,完善财务管理、公务接待等10余项机关内部管理制度。以开展学习型、文化型、服务型、廉洁型、健康型机关建设为抓手,切实加强机关思想、作风、效能建设,强化正风肃纪,严守政治规矩,提升服务委员、服务群众、服务发展的能力和水平。

 

 

第二部分   连云港市政协办公室2016年度部门决算表

 2016年度部门决算公开表附后

 

 

第三部分 连云港市政协办公室2016年度决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

市政协办公室2016年度收入、支出总计2644.79万元,与上年相比收、支总计增加483.95万元,增长22.40%。主要原因是人员调资增资、补发以前年度绩效工资、追加公务用车补贴等。其中:

(一)收入总计2644.79万元。包括:

1.财政拨款收入2395.54万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款, 与上年相比增加546.6万元,增长29.57%。主要原因是工资支出增加等。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入221.02万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为市政协机关取得的预算外收入。与上年相比增加122.43    万元,增长123.18%。主要原因是追加以前年度绩效奖收入等。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余27.43万元,主要为本单位上年结转本年使用的基本支出结余等资金。

(二)支出总计2644.79万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出2433.71万元,主要用于主要用于保障市政协办公室机关正常运转,完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。与上年相比增加420万元,增长20. 85 %。主要原因是调资增资、发放2014、2015年绩效工资、追加公务用车补贴等。

2.住房保障支出91.43万元,用于住房改革方面的支出,包括按规定比例为职工缴纳的住房公积金、发放的提租补贴等。与去年相比增加13.03万元,增长16.62%。主要原因是住房公积金、提租补贴计算基数提高支出增加等。

3.年末结转和结余119.65万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余。主要为本年度预拨下年预算安排全会经费。

二、收入决算情况说明

市政协办公室本年收入合计2617.36万元,其中:财政拨款收入 2395.54万元。占91.53%;其他收入221.82万元,占8.47%。

三、支出决算情况说明

市政协办公室本年支出合计2525.14万元,其中:基本支出2093.65万元,占82.91%;项目支出 431.49万元,占17.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

市政协办公室本年财政拨款收、支总决算2422.97万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加361.52万元,增长17.54%。主要原因:工资调整财政拨款收入、支出增加等。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协办公室2016年财政拨款支出2303.32万元,占本年支出合计的87.09%。与上年相比,财政拨款支出增加269.3万元,增长13.24%。主要原因是补发工资、发放以前年度绩效工资追加支出等。

市政协办公室2016年度财政拨款支出年初预算为1873.12万元,支出决算为2303.32万元,完成年初预算的122.96%。决算数大于年初预算的主要原因是补发工资、发放以前年度绩效工资追加支出等。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1319.69  万元,支出决算为1227.88万元,完成年初预算的93.04%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约,压缩开支。

2.政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为25万元,支出决算为22.09万元,完成年初预算的88.36%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩开支。

3.政协事务(款)机关服务(项)。年初预算为54万元,支出决算为54万元,完成年初预算的100%。

4.政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为179万元,支出决算为178.59万元,完成年初预算的99.77%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,节俭办会。

5.政协事务(款)委员视察(项)。年初预算为65万元,支出决算为65万元,完成年初预算的1000%。

6.政协事务(款)参政议政(项)。年初预算为116万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。

7.政协事务(款)事业运行(项)。年初预算为3万,支出决算为3万,完成年初预算的100%。

8、政协事务(款)其他政协事务(项)。年初财政预算20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

9、政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为41.01万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

10、其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出,该科目未申请年初财政拨款预算,支出决算为484.32万元。决算数大于预算数的主要原因是使用按照规定程序追加安排的资金。

(二.)住房保障支出(类)

1、住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为56.01万元,支出决算为65.26万元,完成年初预算的116.51%。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为22.39万元,支出决算为26.17万元,完成年初预算的116.88%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

市政协办公室2016年度财政拨款基本支出1871.83万元。其中:

(一)人员经费1782.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。市政协办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2303.32万元,与上年相比增加269.3万元,增长13.24%。主要原因是调资增资、发放以前年度绩效工资追加支出等。市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.12万元,支出决算为2303.32万元,完成年初预算的122.96%。决算数大于年初预算的主要原因是补发工资、追加公务用车补贴等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1871.83万元。其中:

(一)人员经费1782.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费89.66万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

市政协2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出24.6万元,占“三公”经费的34.47%;公务用车购置及运行费支出43.69万元,占“三公”经费的61.22%;公务接待费支出3.08万元,占“三公”经费的4.32%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出 24.6万元,完成预算的1230%,比上年决算增加18.17万元,主要原因为上级安排出国(境)公务活动任务有所增加;决算数大于预算数的主要原因上级安排出国(境)公务活动任务有所增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组3个,累计9人次。开支内容主要为因公出国(境)差旅费、杂费等。

2.公务用车购置及运行费支出43.69万元。其中:

(1)公务用车购置决算支出0万元。

(2)公务用车运行维护费决算支出43.69万元,完成预算的99.29%,比上年决算减少76.79万元,主要原因为公务用车改革后机关车辆减少;决算数小于预算数的主要原因为公务用车改革后机关车辆数减少。公务用车运行维护费主要用于燃油、修理、保险、过路过桥费等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。

3.公务接待费3.08万元。其中:

(1)外事接待支出0万元。

(2)国内公务接待支出3.08万元,完成预算的17.08%,比上年决算减少12.39万元,主要原因为落实中央八项规定精神,厉行节约;决算数小于预算数的主要原因为贯彻落实中央八项规定,严格执行党政机关公务接待制度,从严控制公务接待支出。国内公务接待主要为接待外省市政协来连学习、考察、交流等而发生的接待费支出,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待11批次,96人次。主要为接待外省市政协副厅以下领导来连学习、考察、交流等。

市政协办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出178.59万元,完成预算的88.52%,比上年决算减少9.47万元,主要原因为厉行节约;决算数小于预算数的主要原因厉行节约。2016 年度全年召开会议26个,参加会议2036人次。主要为召开市政协全会、常委会、主席会、协商议政会、专委会会议等。

市政协办公室2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出28.92万元,完成预算的135.52%,比上年决算减少11.74万元,主要原因为厉行节约,节俭办班;决算数大于预算数的主要原因参加上级培训次数增多。2016 年度全年组织培训10个,组织培训239人次。主要为提升履职能力培训。

十、政府性基金预算财政拨款收支情况说明

市政协办公室2016年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款收支。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

2016年度机关运行经费支出89.66万元,比去年减少62.98万元,减少4.26%,主要原因是厉行节约,压缩开支,车改后机关公务用车数量减少。

(二)政府采购情况说明

2015年政府采购支出总额42.9万元,全部为政府采购货物支出42.9万元.

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,市政协共有一般公务用车11辆。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入,是指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转和结余,是指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

四、一般公共服务(类)支出,是指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、社会保障和就业(类)支出,是指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

六、农林水事务(类)支出,是指政府农林水事务支出。包括农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、促进金融支农支出等。

七、商业服务业等事务(类)支出,是指商业服务业等事务支出。包括商业流通事务支出、旅游业管理与服务支出、涉外发展服务支出等。

八、住房保障(类)支出,是指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

九、其他支出,指除以上支出(类)以外的其他政府支出。

十、结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设峻工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

十二、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公经费”,是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费,是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

附: 连云港市政协办公室2016年部门决算公开表.xls

责任编辑:叶书均